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              2019年郴州市教育科學研究院部門預算

              作者: 發布時間:2019年01月31日 來源:本站原創 瀏覽: 評論:100
               

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              2019年郴州市教育科學研究院部門預算

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              一、部門基本概況

              1.職能職責。

              ?郴州市教育科學研究院系郴州市教育局直屬二級機構,全額財政撥款事業單位。主要職能是:研究教育教學理論,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

              2.機構設置。

              ?郴州市教育科學研究院內設一室四所一中心,分別是辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心。核定編制32名,在職人數30人,退休人數24人。

              二、部門預算單位構成

              郴州市教育科學研究院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有郴州市教育科學研究院部門本級。

              三、2019年度部門預算表

              1.部門收支總表

              2.部門收入總表

              3.部門支出總表

              4.財政撥款收支總表

              5.一般公共預算支出表

              6.一般公共預算基本支出表

              7.一般公共預算三公經費支出表

              8.政府性基金預算支出

              9.政府采購預算表

              10.政府購買服務預算表

              四、2019年部門預算情況說明

              12019年部門收支總體情況

              1)收入預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,經費撥款702.55萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的非稅收入300萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加46.35萬元,主要原因是經費撥款增加48.35萬元、納入預算管理的非稅收入減少27萬元、財政專戶管理的非稅收入增加25萬元。

              2)支出預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出850.10萬元,社會保障和就業支出64.70萬元,醫療衛生與計劃生育支出55.98萬元,住房保障支出31.77萬元。支出較去年增加46.35萬元,主要原因是基本支出增加63.35萬元、項目支出減少17萬元。

              22019年一般公共預算撥款收支情況

              一般公共預算撥款收入702.55萬元,具體安排情況如下:

              1)基本支出。2019年年初預算數為567.55萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

              ①工資福利支出503.76萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

              ②對個人和家庭補助支出11.76萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

              ③商品和服務支出52.03萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

              2)項目支出。2019年年初預算數為135萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

              ①重點項目安排情況

              郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出。

              業務工作經費和運行維護經費安排情況。

              a、業務工作經費35萬元,主要用于教育教學的研究與指導、教育科研課題成果推廣與應用、職業教育和成人教育的教育科研工作;

              b高中視導和學科研討會、課題費、教學比武工作經費100萬元主要用于新高考研究、高中視導工作、課題研究、課題立項等費用以及小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武支出;

              五、2019年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

              2019年一般公共預算安排三公經費預算數7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費5.2萬元(其中:購置費0萬元、運行費5.2萬元),公務接待費1.8萬元。按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費,2019三公經費預算與2018三公經費預算相比減少0.5萬元,主要原因是公務用車購置及運行費增加0.2萬元、公務接待費減少0.7萬元。

              六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

              郴州市教育科學研究院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              七、其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費

              郴州市教育科學研究院屬于事業單位,無年度機關運行經費。

              2.政府采購情況

              2019年政府采購預算(含政府購買服務)99萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算99萬元。

              3.績效目標設置情況

              1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額1002.55萬元。

              2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門專項支出績效目標金額435萬元。

              3)重點項目績效目標情況。郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出

              4.國有資產占用使用情況

              1)車輛占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有車輛1,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

              2)大型設備占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

              3)房屋占用使用情況。郴州市教育科學研究院部門的辦公用房402.86平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。

              4)其他國定資產占用使用情況。郴州市教育科學研究院無共有價值100萬元以上的大型設備。

              八、名詞解釋

              1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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              2019年部門收支總表

              部門公開表1

              部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元

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              預算數

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              預算數

              目(按部門經濟分類)

              預算數

              目(按政府經濟分類)

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              702.55

              一、般公共服務支出

              ?

              一、基本支出

              567.55

              一、機關工資福利支出

              ?

              ??? 經費撥款

              702.55

              二、公共安全支出

              ?

              1、工資福利支出

              503.76

              二、機關商品和服務支出

              ?

              ??? 納入預算管理的非稅收入

              ?

              三、教育支出

              850.10

              ????? 基本工資

              162.06

              三、機關資本性支出(一)

              ?

              ?????? 專項收入

              ?

              四、科學技術支出

              ?

              ????? 津貼補貼

              0.86

              四、機關資本性支出(二)

              ?

              ?????? 行政事業性收費收入

              ?

              五、文化旅游體育與傳媒支出

              ?

              ????? 獎金

              ?

              五、對事業單位經常性補助

              990.79

              ?????? 罰沒收入

              ?

              六、社會保障和就業支出

              64.70

              ????? 績效工資

              101.80

              六、對事業單位資本性補助

              ?

              ?????? 有資產有償使用收入

              ?

              七、衛生健康支出

              55.98

              ????? 養老保險繳費

              52.94

              七、對企業補助

              ?

              ?????? 其他非稅收入

              ?

              八、節能環保支出

              ?

              ????? 職工基本醫療保險

              21.18

              八、對企業資本性支出

              ?

              二、政府性基金收入

              ?

              九、城鄉社區支出

              ?

              ????? 其他社會保障繳費

              7.15

              九、對個人和家庭的補助

              11.76

              三、財政專戶管理的非稅收入

              300.00

              十、農林水支出

              ?

              ????? 績效考核獎勵

              91.20

              十、對社會保障基金補助

              ?

              四、上級補助收入

              ?

              十一、交通運輸支出

              ?

              ????? 住房公積金

              31.77

              十一、債務利息及費用支出

              ?

              五、其他收入

              ?

              十二、資源勘探電力信息等支出

              ?

              ????? 醫療補助

              34.80

              十二、債務還本支出

              ?

              六、事業單位經營服務收入

              ?

              十三、商業服務業等支出

              ?

              2、對個人和家庭的補助

              11.76

              十三、轉移性支出

              ?

               

              ?

              十四、金融支出

              ?

              ???? 離休費

              ?

              十四、預備費及預留

              ?

               

              ?

              十五、自然資源海洋氣象等支出

              ?

              ???? 退休費

              11.76

              十五、其他支出

              ?

               

              ?

              十六、住房保障支出

              31.77

              3、一般商品和服務支出

              52.03

               

              ?

               

              ?

              十八、糧油物資儲備支出

              ?

              ????? 公務費

              30.00

               

              ?

               

              ?

              十九、災害防治及應急管理支出

              ?

              ????? 基本公用經費

              ?

               

              ?

               

              ?

              二十、其他支出

              ?

              ????? 交通費

              6.40

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              ????? 會議費

              ?

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              ????? 工會經費

              5.29

               

              ?

              ?

              ?

               

              ?

              ????? 福利費

              7.94

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              ????? 離休人員經費

              2.40

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              二、項目支出

              435.00

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              三、事業單位經營服務支出

              ?

               

              ?

              本年收入合計

              1002.55

              本年支出合計

              1002.55

              本年支出合計

              1002.55

              本年支出合計

              1002.55

              上年結轉

              ?

              結轉下年

              ?

              結轉下年

              ?

              結轉下年

              ?

               

              ?

               

              ?

               

              ?

               

              ?

              收入合計

              1002.55

              支出合計

              1002.55

              支出合計

              1002.55

              支出合計

              1002.55

              ?


              2019年部門收入總表

              部門公開表2

              部門名稱:郴州市教育科學研究院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

              ?????

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性

              基金收入

              納入專戶

              管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              事業單位經營服務收入

              上年

              結轉

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              ?

              ?

              ?

              合計

              1002.55

              702.55

              702.55

              ?

              ?

              300.00

               

               

               

               

              205

              ?

              ?

              教育支出

              850.10

              550.10

              550.10

              ?

              ?

              300.00

               

               

               

               

              ?

              01

              ?

              ? 教育管理事務

              35.00

              35.00

              35.00

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ? 205

              ? 01

              02

              ??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

              35.00

              35.00

              35.00

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ?

              99

              ?

              ? 其他教育支出

              815.10

              515.10

              515.10

              ?

              ?

              300.00

               

               

               

               

              ? 205

              ? 99

              99

              ??? 其他教育支出

              815.10

              515.10

              515.10

              ?

              ?

              300.00

               

               

               

               

              208

              ?

              ?

              社會保障和就業支出

              64.70

              64.70

              64.70

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ?

              05

              ?

              ? 行政事業單位離退休

              64.70

              64.70

              64.70

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ? 208

              ? 05

              02

              ??? 事業單位離退休

              11.76

              11.76

              11.76

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ? 208

              ? 05

              05

              ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

              52.94

              52.94

              52.94

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              210

              ?

              ?

              衛生健康支出

              55.98

              55.98

              55.98

              ?

              ?

              ?

               

               

               

               

              ?

              11

              ?

              ? 行政事業單位醫療

              55.98

              55.98

              55.98

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ? 210

              ? 11

              02

              ??? 事業單位醫療

              21.18

              21.18

              21.18

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ? 210

              ? 11

              99

              ??? 其他行政事業單位醫療支出

              34.80

              34.80

              34.80

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              221

              ?

              ?

              住房保障支出

              31.77

              31.77

              31.77

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              02

              ?

              ? 住房改革支出

              31.77

              31.77

              31.77

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ? 221

              ? 02

              01

              ??? 住房公積金

              31.77

              31.77

              31.77

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?


              2019年部門支出總表

              部門公開表3

              部門名稱:郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

              支出功能分類科目

              政府支出經濟分類科目

              部門支出經濟分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              科目編碼

              科目名稱

              科目編碼

              科目名稱

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              合計

              1002.55

              567.55

              435.00

              2059999

              其他教育支出

              50501

              工資福利支出

              30101

              基本工資

              162.06

              162.06

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50501

              工資福利支出

              30102

              津貼補貼

              0.86

              0.86

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50501

              工資福利支出

              30103

              獎金

              91.20

              91.20

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50501

              工資福利支出

              30107

              績效工資

              101.80

              101.80

              ?

              2080505

              機關事業單位基本養老保險繳費支出

              50501

              工資福利支出

              30108

              機關事業單位基本養老保險繳費

              52.94

              52.94

              ?

              2101102

              事業單位醫療

              50501

              工資福利支出

              30110

              職工基本醫療保險繳費

              21.18

              21.18

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50501

              工資福利支出

              30112

              其他社會保障繳費

              7.15

              7.15

              ?

              2210201

              住房公積金

              50501

              工資福利支出

              30113

              住房公積金

              31.77

              31.77

              ?

              2101199

              其他行政事業單位醫療支出

              50501

              工資福利支出

              30114

              醫療費

              34.80

              34.80

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30201

              辦公費

              3.00

              3.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30202

              印刷費

              2.00

              2.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30205

              水費

              0.50

              0.50

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30206

              電費

              3.00

              3.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30207

              郵電費

              0.50

              0.50

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30209

              物業管理費

              4.00

              4.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30211

              差旅費

              5.00

              5.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30213

              維修()

              3.00

              3.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30214

              租賃費

              2.00

              2.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30215

              會議費

              1.00

              1.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30216

              培訓費

              2.00

              2.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30217

              公務接待費

              1.80

              1.80

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30226

              勞務費

              1.00

              1.00

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30228

              工會經費

              5.29

              5.29

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30229

              福利費

              7.94

              7.94

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30231

              公務用車運行維護費

              5.20

              5.20

              ?

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30239

              其他交通費用

              1.20

              1.20

              ?

              2050102

              一般行政管理事務(教育管理事務)

              50502

              商品和服務支出

              30299

              其他商品和服務支出

              35.00

              ?

              35.00

              2059999

              其他教育支出

              50502

              商品和服務支出

              30299

              其他商品和服務支出

              403.60

              3.60

              400.00

              2080502

              事業單位離退休

              50905

              離退休費

              30302

              退休費

              11.76

              11.76

              ?


              ?

              2019年財政撥款收支總表

              部門公開表4

              部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????? ???單位:萬元

              ??

              ??? ??

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              702.55

              一、本年支出

               

              ?? 經費撥款

              702.55

              (一)一般公共服務支出

              ?

              ?? 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

               

              (二)公共安全支出

              ?

              二、政府性基金收入

               

              (三)教育支出

              550.10 

               

               

              (四)科學技術支出

               

               

               

              (五)文化旅游體育與傳媒支出

               

               

               

              (六)社會保障和就業支出

              64.70

               

               

              (七)衛生健康支出

              55.98

               

               

              (八)節能環保支出

               

               

               

              (九)城鄉社區支出

               

               

               

              (十)農林水支出

               

               

               

              (十一)交通運輸支出

               

               

               

              (十二)資源勘探電力信息等支出

               

               

               

              (十三)商業服務業等支出

               

               

               

              (十四)金融支出

               

               

               

              (十五)自然資源海洋氣象等支出

               

               

               

              (十六)住房保障支出

              31.77

               

               

              (十七)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十八)其他支出

               

               

               

              (十九)災害防治及應急管理支出

               

              總計

              702.55

              支 出 總 計

              702.55

              ?


              ?

              2019年一般公共預算支出表

              部門公開表5

              部門名稱:郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????? 單位:萬元

              科目編碼

              科目名稱

              2019年預算數

              小計

              基本支出

              項目支出

              ?

              ?

              ?

              合計

              702.55

              567.55

              135.00

              205

              ?

              ?

              教育支出

              550.10

              415.10

              135.00

              ?

              01

              ?

              ? 教育管理事務

              35.00

              ?

              35.00

              ? 205

              ? 01

              02

              ??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

              35.00

              ?

              35.00

              ?

              99

              ?

              ? 其他教育支出

              515.10

              415.10

              100.00

              ? 205

              ? 99

              99

              ??? 其他教育支出

              515.10

              415.10

              100.00

              208

              ?

              ?

              社會保障和就業支出

              64.70

              64.70

              ?

              ?

              05

              ?

              ? 行政事業單位離退休

              64.70

              64.70

              ?

              ? 208

              ? 05

              02

              ??? 事業單位離退休

              11.76

              11.76

              ?

              ? 208

              ? 05

              05

              ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

              52.94

              52.94

              ?

              210

              ?

              ?

              衛生健康支出

              55.98

              55.98

              ?

              ?

              11

              ?

              ? 行政事業單位醫療

              55.98

              55.98

              ?

              ? 210

              ? 11

              02

              ??? 事業單位醫療

              21.18

              21.18

              ?

              ? 210

              ? 11

              99

              ??? 其他行政事業單位醫療支出

              34.80

              34.80

              ?

              221

              ?

              ?

              住房保障支出

              31.77

              31.77

              ?

              ?

              02

              ?

              ? 住房改革支出

              31.77

              31.77

              ?

              ? 221

              ? 02

              01

              ??? 住房公積金

              31.77

              31.77

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?


              ?

              2019年一般公共預算基本支出表

              部門公開表6

              部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

              部門經濟分類科目

              政府經濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              ?

              合計

              ?

              ?

              567.55

              515.52

              52.03

              301

              工資福利支出

              505

              對事業單位經常性補助

              503.76

              503.76

              ?

              ? 30101

              ? 基本工資

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              162.06

              162.06

              ?

              ? 30102

              ? 津貼補貼

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              0.86

              0.86

              ?

              ? 30103

              ? 獎金

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              91.20

              91.20

              ?

              ? 30107

              ? 績效工資

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              101.80

              101.80

              ?

              ? 30108

              ? 機關事業單位基本養老保險繳費

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              52.94

              52.94

              ?

              ? 30110

              ? 職工基本醫療保險繳費

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              21.18

              21.18

              ?

              ? 30112

              ? 其他社會保障繳費

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              7.15

              7.15

              ?

              ? 30113

              ? 住房公積金

              ? 50501

              ? 工資福利支出

              31.77

              31.77

              ?

              ? 30114